Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 07/11/2024 Liquidazione fornitura carburante mezzi comunali tramite carte petrolifere Tamoil Italia (MyCard), a favore della TAMOIL Italia SPA via Andrea Costa n°17 Milano, P.IVA 00698550159. Codice CIG: B057616E4F. Fattura DA24209714 del 31/10/2024 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA reg.gen. 0 del 07/11/2024 PROGRAMMA SOLENNITA’ CIVILE, RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2024 ALLA BANDA MUSICALE – cig:B42A27030B |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 31/10/2024 liquidazione di spesa relativa all’ impegno di spesa per Analisi, raccolta, trasporto e smaltimento Fanghi del Depuratore Comunale, Codice CER 19.08.05, Ditta Sandro Greco SPA Partita IVA 02483860793 - CIG: B1342BDAF8. |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 31/10/2024 liquidazione di spesa relativa all’ impegno di spesa Servizi telefonia fissa e traffico dati per un periodo di 36 mesi sede comunale e 24 mesi edificio scolastico. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023 mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: B214043C07 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA reg.gen. 0 del 29/10/2024 Impegno di spesa per polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali per utenti Percettori dei Progetti Utili alla collettività- - appendice variazione n.9- CIG:B40AC197C9 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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