| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 119 del 06/08/2025 reg.gen. 291 del 06/08/2025 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOSVIMA S.p.A. DELLA SOMMA DI € 610,00 PER L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLINTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
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610,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 119 del 06/08/2025 reg.gen. 291 del 06/08/2025
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOSVIMA S.p.A. DELLA SOMMA DI € 610,00 PER L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLINTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
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Spesa prevista: 610,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 118 del 06/08/2025 reg.gen. 290 del 06/08/2025 |
ACQUISTO SCHEDA SIM DALL'OPERATORE ECONOMICO "TIM" DA INSTALLARE NEL TELEFONO IN DOTAZIONE DEL COMUNE, PER LA TRASMISSIONE DELLE LETTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, DAI CONTATORI CON MODULO DI TELE LETTURA INSTALLATI NEL NOSTRO COMUNE AL SOFTWARE. Liquidazione fattura n. C12020252861262877 del 24/07/2025 emessa da TIM S.P.A. |
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5,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 118 del 06/08/2025 reg.gen. 290 del 06/08/2025
ACQUISTO SCHEDA SIM DALL'OPERATORE ECONOMICO "TIM" DA INSTALLARE NEL TELEFONO IN DOTAZIONE DEL COMUNE, PER LA TRASMISSIONE DELLE LETTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, DAI CONTATORI CON MODULO DI TELE LETTURA INSTALLATI NEL NOSTRO COMUNE AL SOFTWARE. Liquidazione fattura n. C12020252861262877 del 24/07/2025 emessa da TIM S.P.A.
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 117 del 06/08/2025 reg.gen. 289 del 06/08/2025 |
PNRR M2C4 I4.2_172 WBS03-B liquidazione della fattura n. 2/2025 del 07/07/2025, emessa dall'O.E. Geraci Daniele Antonino per il supporto al RUP servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) e riferito al secondo acconto del 30% contrattuale, servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) di un ulteriore 30% dellimporto contrattuale e riferito al raggiungimento dell80% delle attività previste dal progetto |
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5.787,20€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 117 del 06/08/2025 reg.gen. 289 del 06/08/2025
PNRR M2C4 I4.2_172 WBS03-B liquidazione della fattura n. 2/2025 del 07/07/2025, emessa dall'O.E. Geraci Daniele Antonino per il supporto al RUP servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) e riferito al secondo acconto del 30% contrattuale, servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) di un ulteriore 30% dellimporto contrattuale e riferito al raggiungimento dell80% delle attività previste dal progetto
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Spesa prevista: 5.787,20€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 116 del 06/08/2025 reg.gen. 288 del 06/08/2025 |
FORNITURA DI N° 2 AMBULANZE TIPO CMR CON DUE AUTISTI SOCCORRITORI OTSEA, N. 1 MEDICO E N. 5 SOCCORRITORI APPIEDATI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 26 LUGLIO 2025. Liquidazione fattura n. E/128 del 28/07/2025 all'operatore economico ODV A.C.S.A. A. CROCE SICILIANA ASSISTENZA con sede a Palermo in Corso dei Mille n. 313, P.I. 06084090825, c.f. 97245690827. |
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940,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 116 del 06/08/2025 reg.gen. 288 del 06/08/2025
FORNITURA DI N° 2 AMBULANZE TIPO CMR CON DUE AUTISTI SOCCORRITORI OTSEA, N. 1 MEDICO E N. 5 SOCCORRITORI APPIEDATI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 26 LUGLIO 2025. Liquidazione fattura n. E/128 del 28/07/2025 all'operatore economico ODV A.C.S.A. A. CROCE SICILIANA ASSISTENZA con sede a Palermo in Corso dei Mille n. 313, P.I. 06084090825, c.f. 97245690827.
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 115 del 06/08/2025 reg.gen. 287 del 06/08/2025 |
FORNITURA DI N° 10 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA OLTRE 2 BAGNI MOBILI PER DIVERSAMENTE ABILI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 26 LUGLIO 2025. Liquidazione fattura n. 2.122,80 del 28/07/2025 alla Ditta COMMERCIALE SICULA s.r.l. con sede a Leonforte (EN) in Corso Umberto I°, P.I. 00451570865 |
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2.122,80€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 115 del 06/08/2025 reg.gen. 287 del 06/08/2025
FORNITURA DI N° 10 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA OLTRE 2 BAGNI MOBILI PER DIVERSAMENTE ABILI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 26 LUGLIO 2025. Liquidazione fattura n. 2.122,80 del 28/07/2025 alla Ditta COMMERCIALE SICULA s.r.l. con sede a Leonforte (EN) in Corso Umberto I°, P.I. 00451570865
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| Area Amministrativa n. 133 del 05/08/2025 reg.gen. 285 del 05/08/2025 |
CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ESIBIZIONE ARTISTICA ESTATE 2025 -MICHELA BORGIA |
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1.200,00€ |
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Area Amministrativa n. 133 del 05/08/2025 reg.gen. 285 del 05/08/2025
CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ESIBIZIONE ARTISTICA ESTATE 2025 -MICHELA BORGIA
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 114 del 05/08/2025 reg.gen. 286 del 05/08/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL BORGO ERAS "B" E DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL CANCELLO DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI. |
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2.498,56€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 114 del 05/08/2025 reg.gen. 286 del 05/08/2025
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL BORGO ERAS "B" E DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL CANCELLO DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI.
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| Area Amministrativa n. 132 del 31/07/2025 reg.gen. 284 del 31/07/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPETTACOLO TEATRALE "HAIU FAMI PAPA'", ASSOCIAZIONE LA FENICE. |
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1.100,00€ |
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Area Amministrativa n. 132 del 31/07/2025 reg.gen. 284 del 31/07/2025
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPETTACOLO TEATRALE "HAIU FAMI PAPA'", ASSOCIAZIONE LA FENICE.
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| Area Amministrativa n. 131 del 31/07/2025 reg.gen. 283 del 31/07/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPETTACOLO SERALE "LA BELLA ISOLANA", CONCORSO DI BELLEZZA. |
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1.430,00€ |
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Area Amministrativa n. 131 del 31/07/2025 reg.gen. 283 del 31/07/2025
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPETTACOLO SERALE "LA BELLA ISOLANA", CONCORSO DI BELLEZZA.
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| Area Amministrativa n. 130 del 31/07/2025 reg.gen. 282 del 31/07/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPETTACOLO "CESARE E LENIN: UN SODALIZIO INSCINDIBILE ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE TEATRO NUOVO. |
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1.500,00€ |
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Area Amministrativa n. 130 del 31/07/2025 reg.gen. 282 del 31/07/2025
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPETTACOLO "CESARE E LENIN: UN SODALIZIO INSCINDIBILE ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE TEATRO NUOVO.
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Comune di Scillato