| Area Amministrativa n. 129 del 31/07/2025 reg.gen. 281 del 31/07/2025 |
Liquidazione ditta Link Space SRL fornitura di connessione in fibra ottica su rete Open Fiber, rete telefonica e centralino AGOSTO/SETTEMBRE 2025. |
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1.007,72€ |
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Area Amministrativa n. 129 del 31/07/2025 reg.gen. 281 del 31/07/2025
Liquidazione ditta Link Space SRL fornitura di connessione in fibra ottica su rete Open Fiber, rete telefonica e centralino AGOSTO/SETTEMBRE 2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.007,72€
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| Area Amministrativa n. 128 del 30/07/2025 reg.gen. 280 del 30/07/2025 |
LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CATEL SAN PIETRO TERME (BO)- LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E ANNUALE 2025 |
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200,00€ |
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Area Amministrativa n. 128 del 30/07/2025 reg.gen. 280 del 30/07/2025
LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CATEL SAN PIETRO TERME (BO)- LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E ANNUALE 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 113 del 30/07/2025 reg.gen. 279 del 30/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOSVIMA S.p.A. PER L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLINTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
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610,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 113 del 30/07/2025 reg.gen. 279 del 30/07/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOSVIMA S.p.A. PER L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLINTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 610,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 112 del 30/07/2025 reg.gen. 278 del 30/07/2025 |
PNRR M2C4 I4.2_172 WBS03-B Impegno di spesa per la liquidazione della fattura n. 2/2025 del 07/07/2025, emessa dall'O.E. Geraci Daniele Antonino per il supporto al RUP servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) e riferito al secondo acconto del 30% contrattuale, servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) di un ulteriore 30% dellimporto contrattuale e riferito al raggiungimento dell80% delle attività previste dal progetto. |
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5.787,20€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 112 del 30/07/2025 reg.gen. 278 del 30/07/2025
PNRR M2C4 I4.2_172 WBS03-B Impegno di spesa per la liquidazione della fattura n. 2/2025 del 07/07/2025, emessa dall'O.E. Geraci Daniele Antonino per il supporto al RUP servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) e riferito al secondo acconto del 30% contrattuale, servizio di responsabile informativo territoriale (RIT) di un ulteriore 30% dellimporto contrattuale e riferito al raggiungimento dell80% delle attività previste dal progetto.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.787,20€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 111 del 30/07/2025 reg.gen. 277 del 30/07/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
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487,50€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 111 del 30/07/2025 reg.gen. 277 del 30/07/2025
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
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Spesa prevista: 487,50€
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| Area Amministrativa n. 127 del 25/07/2025 reg.gen. 276 del 25/07/2025 |
Affidamento diretto organizzazione e gestione Centro estivo 2025 per GLI alunni della scuola materna ed elementare- Associazione "Amici come noi" - C.I.G.B7B9C1CD32 |
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1.600,00€ |
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Area Amministrativa n. 127 del 25/07/2025 reg.gen. 276 del 25/07/2025
Affidamento diretto organizzazione e gestione Centro estivo 2025 per GLI alunni della scuola materna ed elementare- Associazione "Amici come noi" - C.I.G.B7B9C1CD32
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.600,00€
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| Area Amministrativa n. 126 del 25/07/2025 reg.gen. 275 del 25/07/2025 |
Impegno spesa oneri SIAE concerto dei "Nomadi" del 26 luglio 2025. |
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2.460,00€ |
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Area Amministrativa n. 126 del 25/07/2025 reg.gen. 275 del 25/07/2025
Impegno spesa oneri SIAE concerto dei "Nomadi" del 26 luglio 2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.460,00€
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| Area Amministrativa n. 125 del 25/07/2025 reg.gen. 274 del 25/07/2025 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) SCUOLA PRIMARIA D.A. N. 160 DEL 13.03.2024 D.R.S. N. 1358 DEL 16.09.2024. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. RESTITUZIONE SOMME NON UTLIZZATE |
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22,36€ |
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Area Amministrativa n. 125 del 25/07/2025 reg.gen. 274 del 25/07/2025
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) SCUOLA PRIMARIA D.A. N. 160 DEL 13.03.2024 D.R.S. N. 1358 DEL 16.09.2024. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. RESTITUZIONE SOMME NON UTLIZZATE
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Spesa prevista: 22,36€
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| Area Economica Finanziaria n. 39 del 24/07/2025 reg.gen. 273 del 24/07/2025 |
Determina a contrarre per servizio "Piattaforma Notifiche Digitali: PNRR - Avviso Misura 1.4.5. CIG Simog: CUP: B81F22005220006 |
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5.647,38€ |
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Area Economica Finanziaria n. 39 del 24/07/2025 reg.gen. 273 del 24/07/2025
Determina a contrarre per servizio "Piattaforma Notifiche Digitali: PNRR - Avviso Misura 1.4.5. CIG Simog: CUP: B81F22005220006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.647,38€
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| Area Amministrativa n. 124 del 22/07/2025 reg.gen. 271 del 22/07/2025 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DOLCI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE XXVII° EDIZIONE DELLA SAGRA DELL' ARANCIA 2025. |
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4.200,00€ |
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Area Amministrativa n. 124 del 22/07/2025 reg.gen. 271 del 22/07/2025
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DOLCI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE XXVII° EDIZIONE DELLA SAGRA DELL' ARANCIA 2025.
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Comune di Scillato